2019年注册会计师《审计》考试教材第二十章 企业内部控制审计,包括九个小节,内容分别是内部控制审计的概念;计划审计工作;自上而下的方法;测试控制的有效性;企业层面控制的测试;业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试;信息系统控制的测试;内部控制缺陷评价;出具审计报告。
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